1. Обобщение на проекта
Целта на проекта е откриването на комплекс за баня в Ростов на Дон, състоящ се от две бани в традиционния руски стил.
Проектът включва изграждането на къща с дървени трупи с две основни зони за къпане, всяка включваща една парна баня, една стая за миене, една стая за почивка. Комплексът предлага и обща баня и гардероб с антре. Конкурентното предимство е схемата за семеен бизнес: комплексът за баня се намира на обекта с частната собственост на собственика на проекта. Всички основни функции за поддържане на банята в работно състояние и предоставяне на основни услуги се изпълняват от собственика на проекта и членовете на неговото семейство, както и двама администратори, работещи на смени. Във връзка със семейния формат на проекта се премахват такива фиксирани разходи като наем на помещения, както и намалени разходи за заплати на парния работник, масажист, чистач и др.
Основните услуги на комплекса за баня:
1. Часова наемна баня (минимална поръчка - от 2 часа)
2. Услуги на придружител за баня (на пара)
3. Масаж
4. Пилинг, увиване
5. Наемете беседка и барбекю
6. Продажба на закуски и безалкохолни напитки
Отварянето на комплекс за баня ще изисква 3, 454 000 рубли. Около 43% от първоначалната инвестиция или 1 500 000 рубли. планира се привличане от собствени спестявания, 57% или 1 954 000 рубли. съставят заеми средства. Заемната ставка ще бъде 22%. Срокът на кредита е 2 години със забавяне на първото плащане за 3 месеца.
Периодът за стартиране на проекта преди началото на продажбите ще бъде 12 месеца, поради необходимостта от свиване на къщата за трупи. Основните строителни работи се планират да бъдат завършени в рамките на 4 месеца, преди да влязат на пазара, се извършват довършителни работи, проектиране на помещения, оборудване, тестване на парната стая. Достигането на планирания обем на продажбите се планира за 3 месеца работа.
2. Описание на индустрията и компанията
Днес пазарът на услуги за сауна и сауна се развива бързо. Отварянето на банята се извършва както в частни зони (1-2 бани), така и като част от хотелски, развлекателни комплекси и в СПА центрове. Най-популярните формати са руската парна (основно върху дърво) и финландската сауна. Също така набира популярност турски (хамам), римски, както и инфрачервени бани.
Анализ на пазара на Ростов на Дон показа, че днес в града функционират около 150 търговски бани. Най-често срещаните формати са финландската сауна (около 85 точки) и руската баня (около 50 точки), останалите са главно в турски бани. В около 70% от случаите форматът на банята е единични бани и сауни, както и комплекси от две и три бани. Останалите 30% попадат на „апартаменти за баня“, бани в хотели и хотели, бани в ресторанти и хотелски комплекси и др. (Бани във водни паркове, СПА центрове и др.). По правило баните са предназначени за едновременно посещение на 6 души (65% от случаите), като за всеки следващ клиент се плаща допълнителна сума. Около 20% от баните са с капацитет до 10 души, а 15% са настанени повече от 10 души. Услугите за баня се използват от всички категории население, което потвърждава голямото различие в цените на услугите: от 400-500 до 3000-3500 рубли. за 1 час престой във ваната / сауната.
Самият комплекс за баня представлява частен двор, върху който има едноетажна сграда с две руски бани за 6 души, както и басейн, беседка и барбекю отвън. Банята е дървена къща с площ от 90 квадратни метра. м., разделен вътре в две зони от 36 и 30 квадратни метра. м. Всеки от тях има собствена парна баня, душ, миене и стая за отдих. Също така в стаята има общо антре с гардероб, баня, мокро помещение. Банята има две каменни печки. На клиентите се предлагат три основни метода за охлаждане. Едната от баните е оборудвана с малък басейн, а другата с шрифтове за мъртва вода. Също така, посетителите на двете бани са поканени да излеят студена вода от кофите, да наемат беседка и барбекю в двора. Допълнителните услуги включват: масаж, пилинг, увиване, както и чаена церемония с премахването на самовара върху дърва и кифлички. Банята е отворена от 09.00 до 00.00 седем дни в седмицата.
Структурата на управление на комплекса за баня е проста. Собственикът на проекта е отговорен за ръководството, което съчетава управлението със задълженията на главния служител в банята и постоянно се намира в частната собственост на банята. Записването, получаването на входящи обаждания, директен прием на гости и инструктаж се извършват от двама редовни администратори, работещи на смени. Отговорностите за обслужване на гостите (предоставяне на допълнителни услуги като масаж, пилинг и др.) Се извършват от един от членовете на семейството на собственика.
Инвестиционните разходи за изграждането на къщата за трупи и довършването на комплекса с инсталирането на устройства се изчисляват от средните пазарни цени от 25 хиляди рубли / кв. м. Заедно с покупката на оборудване и разходите за инсталиране ще възлизат на 3, 129 000 рубли. За стартиране на проекта, включително оборотни средства, ще са необходими 3, 454 000 рубли. За това са ангажирани 1 954 000 рубли. заети средства (57% от общата сума) и 1 500 000 рубли. собствени средства.
Форма на собственост - IP. Данъчната система е опростена. Обект на данъчно облагане е доходът (6%).
3.Описание на услугите
Най-вече комплексът за баня предоставя услуги за баня за компании до 6 души. Минимална поръчка - 2 часа в баня. Клиентът може да избере една от двете опции за баня: с шрифтове или пул. Като конкурентно предимство е решено да бъдат включени в списъка допълнителни платени услуги, като релаксиращ масаж, пилинг, увиване, приготвяне на самовар с кифлички и др. Услугата комплекс за баня включва редица безплатни услуги. Пълният списък може да видите в табл. 1.
Таблица 1. Списък на услугите
Комплексът за баня работи в средния ценови сегмент и е насочен към голяма част от населението на града. Особено внимание се обръща на нивото на обслужване. Една домашна атмосфера, приятелска и качествена услуга са създадени да привличат редовни клиенти. Планираният дял на редовните клиенти е около 30%.
В допълнение към услугите, в комплекса за баня можете да закупите някои закуски и безалкохолни напитки. Беше решено да се откаже от продажбата на бира и алкохол поради забраната да се продава на обществени места и необходимостта от получаване на лиценз. Посетителите на банята имат право да носят собствена храна, както и да запържат месо или риба на наето барбекю. При желание клиентите могат да поръчат пица и други ястия с отстъпка от ресторант, с който е сключен договор за партньорство.
Отварянето на баня не изисква лиценз, но за стартирането на бизнес ще са необходими разрешения от контрол на пожара и свободни икономически зони.
4. Продажби и маркетинг
Те отиват в банята за качествени услуги, за да се отпуснат, да се забавляват и да се отпуснат в приятна компания. Доста често можете да чуете отрицателни отзиви за непрофесионални услуги за баня („без пара“, „без топлина“, „без сцепление“), липса на обслужване (груби администратори, студено и неприветливо приемане, „не давайте чехли“, „мръсно пране“) и коментари относно интериорната декорация („скучен интериор“, „плесен в ъглите“, „лошо почистена“, „студени подове“). Всички тези точки ще бъдат взети под внимание в процеса на изпълнение на проекта. Приоритетните области на комплекса за баня са предоставянето на висококачествени услуги и поддържането на добра и благоприятна атмосфера на руската баня, където можете да дойдете и като компания, и като семейство с деца.
На територията на Ростов на Дон има около 150 бани. Основните конкуренти на комплекса за баня могат да се считат за бани и сауни, разположени в един и същ микрорайон, а това е около 30 единици. Основните им недостатъци са: по-скоро монотонни предложения и непретенциозен интериорен дизайн, липса на формат (руска баня или финландска сауна, мнозина се наричат само условно), не винаги положителна репутация ("баня за собствения си народ", "заведения за хранене", "Hangout" и т.н.) ), некачествено обслужване. Следователно, изпълнението на услугите, предписани в табл. 1. дава безспорно предимство пред конкурентите.
Днес пазарът е пълен с ВИП бани или евтини сауни за забавление за възрастни или изключително за мъжки компании. Въпреки това има видима липса на достъпни бани в семеен формат, където посетителите могат да идват с деца. В тази връзка беше решено да се даде предпочитание на последното. Цената за престой в банята за един час е средно само 1300 рубли, което е средната проверка на пазара за Ростов. В зависимост от формата, цените в града варират от 400 до 3500 хиляди рубли.
Предоставянето на услуги се извършва чрез предварително записване по телефона. Информация за комплекса за баня с контакти, цени и снимки е достъпна на официалния уебсайт, както и в електронни каталози. В допълнение към сайта има и група в социалната мрежа Vkontakte, която е пълна с новини на компанията, информация за промоции на отстъпки, информационни публикации за традициите на руската баня и други. Основният метод за привличане на клиенти беше избрана SEO-промоция на официалния сайт. По време на сезонен спад търсенето се стимулира от отстъпки до 30%, или при поръчка 4 часа, 1 час се предоставя безплатно.
5. План за производство
Географското местоположение на комплекса за баня е Первомайски район на Ростов на Дон. Сградата се намира в частния сектор, далеч от големи пътни магистрали и градски шум. Разстояние от градския транспорт - 300 метра. Банята не принадлежи към онези видове бизнес, за които местоположението по централните магистрали е задължително, баните се посещават целенасочено, така че известно отстраняване от центъра не е пречка за клиентите.
Площта на комплекса е 90 квадратни метра. м. Разходите за изграждането на дървена къща от трупи, включително разходите по проекта, земни работи, фундамент, цената на монтажния комплект (трупи с канали), монтаж на стени, покриви, полагане на комуникации и завършване с монтажа на уреди, оборудване на басейн от 6 квадратни метра. м. възлизат на 2, 5 милиона рубли. За изграждането на къщата за трупи се планира да се привлече местна строителна компания. Изборът се основаваше на опита на компанията на пазара, както и на случай от създадени по-рано търговски бани, тъй като сложният проект не е стандартен.
Разходите за оборудването на комплекса за баня са показани в табл. 2. В допълнение към посочените разходи се предвиждат разходи за оборудването на дворната територия, инсталирането на пожарна и охранителна сигнализация.
Таблица 2. Разходи за оборудване
Основната част от работата за осигуряване на функционирането на къщата за гости се извършва директно от собственика и неговото семейство. Персоналът е представен от двама администратори (Таблица 3). В пиковия сезон участват наети работници (чистач, водопроводчик). Счетоводните и охранителни услуги бяха възложени на специализирани компании.
Таблица 3. Персонал и ведомост
Основните текущи разходи са комунални услуги, закупуване на дърва за огрев и пране (пране на чаршафи и кърпи). По-специално, разходите за жилищни услуги предполагат фиксирана част - минимално заплащане за услуги и променлива част, която зависи от броя на гостите.
При изчисляване на плана за продажби (виж Приложение 1) се взема предвид такъв фактор като сезонност. Рецесията започва с майските празници, от момента, в който хората заминават за собствените си селски къщи и удавят собствените си бани. Пиковете на продажбите се записват по празници - Нова година, 23 февруари и 8 март. Факторът на разпознаване на комплекса за баня също е отчетен. Планирани обеми на заетост през първата година на работа - 30-40%, на втората година - 40-50%, на третата - 60-70%.
6. Организационен план
Процесът на управление на комплекса за баня и стратегическото планиране е поверен на собственика. Освен това прави избор на методи за промоция на маркетинга, взаимодейства с посредници, а също така комбинира задълженията на служител в банята. Директният прием на гости, инструктажите, записването се извършват от администраторите на персонала. Функциите за поддръжка за почистване, както и предоставянето на допълнителни услуги са възложени на членовете на семейството на собственика. Служителите и служителите, които възлагат външни изпълнители, докладват директно на собственика на бизнеса. Форматът на семеен бизнес минимизира разходите за изплащане на заплати.
7.Финансов план
Разходите за инвестиционния период на проекта включват: разходи за строителство и декорация на комплекса за баня (2, 5 милиона рубли), закупуване на оборудване (629 хиляди рубли), разработване на уебсайт (25 хиляди рубли), оборотен капитал (300 хиляди рубли) .) Общо: 3, 454, 000 рубли.
Разходите за основния период включват заплатата на администраторите на банята, минималното заплащане за комунални услуги и електричество, пране, счетоводители, охрана.
Финансовите показатели на проекта, изчислени за петгодишен период на работа, са представени в допълнение 1.
8. Оценка на ефективността на проекта
Проектът за отваряне на баня се характеризира с високо ниво на начални инвестиции, необходими за строителството и оборудването. Ще бъде необходим и впечатляващ период от време. Предимствата на проекта включват сравнително ниската цена на основния период, липсата на наем, високите разходи за заплати.
Периодът на изплащане на комплекса за баня ще бъде 14 месеца, а дисконтираният период на изплащане е 16 месеца. Показателите за изпълнение са дадени в табл. 4.
Таблица 4. Показатели за изпълнение на проекта
9. Рискове и гаранции
Бизнесът със сауна се отнася до добре развити дейности. Въпреки това, противно на общоприетото схващане, това не може да се отдаде на пасивен бизнес. Поддръжката на ваната изисква ежедневно участие, актуализиране на някои елементи на банята поради високата степен на амортизация. За висококачествено обслужване на клиенти с максимална ефективност се предлага извършването на основен ремонт на банята на всеки 5 години в размер до 25% от първоначалната цена на строителството. Основните рискове на проекта са изброени в табл. 5.
Таблица 5. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на тяхното възникване или техните последици
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основни финансови показатели на проекта в петгодишна перспектива
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
