1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Този проект обсъжда откриването на мини-голф корт с 18 игрални пътеки в град с население над 1 милион души. Клубът ще носи забавен формат, предоставящ услуги за игра на мини голф, продажба на напитки и бързо хранене. Целева аудитория на проекта: семейства с деца и ученици (35%), младежи от 18 до 35 години (30%), ученици (20%), клиенти над 35 години (15%). Ценовият сегмент на проекта е среден.
Инвестициите в проекта ще възлизат на 2, 014 000 рубли, периодът на изплащане е 9 месеца. работа. Ще бъдат направени начални инвестиции за оборудване на територията за игри, закупуване на мини-голф писти, обзавеждане на места за отдих, създаване и оборудване на мини бар, закупуване на спортно оборудване, получаване на разрешителни, реклама и създаване на оборотен фонд за покриване на разходите през първите месеци на работа.
Приходи при достигане на планираните обеми на продажбите - 400-800 хиляди рубли, чиста печалба - 42, 5-350 хиляди рубли. Рентабилността на съда при достигане на планираните обеми на продажбите е 32%. Финансовите изчисления на този бизнес план са представени за тригодишен период на дейност, като се отчита сезонността.
Таблица 1. Основни индикатори на проекта
Започвайки инвестиции, разтривайте. | 2014000 |
Период на изплащане (PP), месеци | 15 |
Доходност, % | 31 |
Приходи на месец, рубли | 400 000 - 700 000 |
Нетна печалба в месеци, руб. | 67 000 - 290 000 |
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И КОМПАНИЯТА
Мини-голфът се нарича спортна игра, участниците в която се състезават помежду си, карайки малка топка в специални дупки с клубни удари и се опитва да покрие отреденото разстояние от няколко писти за минимален брой удари. Мини голфът е официално стартиран през 1953 г., след като швейцарският архитект Пол Бонджиги създава мини голф игрище и патентова името мини голф. След като бяха създадени първите полета за изкуствени треви, миниголфът започна бързо да се разпространява по света, а правилата и полетата бяха стандартизирани. Още през 1963 г. е създадена Международната федерация по мини-голф, която през 1993 г. е реорганизирана в Световната федерация по спортни мини-голф (WMF). От 2003 г. Русия стана член на това сдружение, което днес включва вече 63 държави. Въпреки факта, че мини голфът е най-популярен в Европа, у нас той също постепенно печели своите фенове, привличайки ги към този спорт като любители и спортисти.
Тъй като потенциалът на спортния миниголф все още не е напълно разгърнат и търсенето на него е малко, този проект планира да открие аматьорски миниголф корт, тоест, който не изисква процедури за сертифициране от Руската голф асоциация. За откриване на корта ще бъде избран формат за забавление, подходящ за семеен отдих и свободно време в компанията. Именно този формат е най-обещаващ от бизнес гледна точка днес и в комбинация с допълнителни източници на доходи, например с продажба на напитки и закуски, може да донесе стабилна печалба. Услугите за игра на мини голф все по-често се предлагаха от мотели, селски хотели и центрове за отдих.
Целевата аудитория е разделена на четири основни сегмента: по-голямата част са семейства с деца - 35% и млади хора на възраст от 18 до 35 години - 30%. Други 20% от клиентите са студенти, а 15% са клиенти над 35 години.
Фигура 1. Целева аудитория на мини-голф клубове.
Според анкетите 50% от клиентите като основна причина за избора да играят мини голф наричат интереса към него като нова форма на релакс, 25% от анкетираните смятат възможността да играят заедно възрастни и деца като предимство.
Фигура 2. Основната причина за игра на мини голф
Проектът планира да организира работата на клуба в два формата: летен и зимен. През лятото работата на клуба ще бъде организирана на площадка под наем на открито, а в студения сезон сайтът ще се премести в закрита сграда наблизо. Този формат на работа включва придобиване на модулен сайт (за повече подробности вижте точка 5).
За да обобщим горното, отбелязваме няколко предимства на тази област:
достъпност. Играта в мини голф не изисква никакви специални умения, не изисква наличието на добра физическа форма. Играчът е достатъчен, за да застане на крака и да задържи клуба.
възможността за колективна игра. Мини голфът е оценен като развлечение за семейството и компанията, може да се използва като част от корпоративни събития.
не се изисква голяма територия. За разлика от обикновения голф, изискванията за пространствата са много по-малки, а самата детска площадка може да бъде разположена както на открито, така и на закрито.
липса на нужда от квалифициран персонал. Развлекателният формат не изисква наемане на инструктори и обучители.
новост. Въпреки достойна история, у нас мини голфът се счита за нова форма на забавление, която замени боулинга и билярда.
липса на конкуренти. Този вид забавление е слабо представен на пазара и се характеризира с ниско ниво на конкуренция.
3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ
Основната услуга на корта ще бъде организацията на мини голф. Съдът ще бъде отворен всеки ден от 10:00 до 22:00 часа. На двора ще има летен бар, където ще се продават бързо хранене и напитки, зона за релакс с хамаци. Институцията ще бъде фокусирана върху посетителите със средни доходи, предлагайки услуги на достъпни цени и позиционира мини голфа като масово забавление. Мястото може да се използва и за сватби, фирмени партита и рождени дни. Подробности за услугите са в таблицата. 2.
Таблица 2. Стоки и услуги
номер | ИМЕ | ОПИСАНИЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ | РАЗХОДИТЕ ЕДИН, разтривайте. | |
Предоставяне на услуга | ||||
1 | Една игра | Билет за игра за възрастни (18 песни) | 300 | |
2 | повтори игра | Повторете билета за играта | 150 | |
3 | Детски билет | Детски билет за игра | 200 | |
4 | 1 месец абонамент | Абонамент за безплатно посещение на съда за 1 месец | 5000 | |
5 | Съдебен наем | Наем на миниатюрни голф игрища с 18 ленти | от 16 000 / по договаряне | |
6 | Съхранение клетка | Използване на шкафче за съхранение на вещи | 100 | |
7 | Наем на хамак | Наем на хамак | 150 / час | |
8 | Wi-Fi | Използване на безжичен интернет | безплатно | |
Продажби на стоки | ||||
9 | Продажба на бърза храна | Грил бургери, рулца, закуски, салати | 220 | |
10 | Продажби на напитки | Безалкохолни напитки, бира | 110 | |
4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
Основните фактори за успеха на игрището за мини голф ще бъдат: удобно местоположение, компетентно и визуално атрактивно оформление на сайта, достъпни цени. Като конкурентно предимство на началния етап се препоръчва да се определят по-ниски цени на абонамент в сравнение с конкурентите, за да се формира база от редовни клиенти. Също така необходимо допълнение ще бъде присъствието на кафе, бар или ресторант в съда, тъй като повечето клиенти посещават корта вечер след работа и нямат нищо против да закусят или да пият. Този проект включва създаването на минибар за продажба на бързи храни и напитки.
На етапа на откриване на корта ще бъде уредено малко шоу с теглене на няколко абонамента за безплатни / отстъпки посещения в клуба и други награди. Планират се подобни мероприятия за стимулиране на търсенето през основния период на дейност. Други начини за насърчаване на услугите ще бъдат:
раздаване на флаери и талони за отстъпки на минувачите;
публикуване на информация за клуба на специализирани сайтове за каталози и класифицирани сайтове;
поставяне на платени рекламни материали в онлайн медии;
поставяне на платени публикации в социалните мрежи (популярна градска общественост и общност).
Проектът включва и създаването на собствена едностраница с основна информация за клуба и общностите в социалните мрежи, която ще илюстрира живота на клуба и ще рекламира неговите услуги.
5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Местоположение. Най-подходящите опции за поставяне на корт за мини голф са паркови и горски зони, площади, кампуси, търговски центрове, спортни клубове (за закрити голф клубове). В нашия случай трябва да се наеме парцел от един от градските паркове. За организиране на развлекателен център за мини голф ще е необходима площ от 700 квадратни метра. метра, където ще бъде поставена детска площадка, хамак зона, минибар. Проектът включва наемането на обекта през лятото и прехвърлянето на писти до територията на спортния комплекс, разположен в непосредствена близост до откритата зона в студения сезон. Наблизо има паркинг.
Оформление и дизайн. Избраното пространство изисква правилно планиране. Сайтът трябва да бъде планиран така, че клиентите бързо да преминат от коловоза на пистата, но в същото време да не създават тълпа. Необходимо е да се погрижите избраният сайт да бъде визуално привлекателен за клиентите, така че да е удобен и приятен. Тъй като голфът е свързан със спокойствие, свободно време и спокойствие, добър вариант би бил кацането на зелени площи, създаването на изкуствени водоеми и алпийски пързалки. За да се създаде такава среда, се препоръчва да се включат специалисти по ландшафтен дизайн. Цената на дизайнерската работа, като се вземе предвид разработването на дизайнерски проект (2, 5 хиляди рубли / сто части), дизайнерски услуги (1, 5 хиляди рубли / сто части) и закупуването на материали ще възлиза на 490 хиляди рубли.
Съоръжения. Съдът ще бъде оборудван с модулно мини голф игрище с 18 пътеки с различна дължина. Предимството на модулните коловози е лекотата на сглобяване / демонтаж, безопасността при носене и съхранение, което позволява да се удължи живота на продукта. Сайтът е изработен от качествени материали: импрегнирани изсушени дъски и водоустойчив шперплат, изкуствена трева от PVC и алуминиев профил. Песни ще бъдат закупени от специализирана организация. Цената за инсталиране на сайта е включена в цената на песните.
Таблица 3. Списъкът на оборудването
номер | име | Цена, търкайте. | Количество, търкайте. | Разходи, търкайте. |
Мини голф оборудване | ||||
1 | Пътеки на миниголф | 15000 | 18 | 270000 |
2 | Мини голф клуб (патер) | 3500 | 30 | 105000 |
3 | Мини топка за голф | 700 | 60 | 42000 |
Територия оборудване | ||||
4 | Беседка дървена | 10000 | 4 | 40000 |
5 | Градинска маса с пейки | 6000 | 4 | 24000 |
6 | хамак | 3500 | 6 | 21000 |
Павилионно оборудване | ||||
7 | Голям уличен павилион | 360000 | 1 | 360000 |
8 | Охлаждащ шкаф за напитки | 30000 | 2 | 60000 |
9 | Парично оборудване | 35000 | 1 | 35000 |
10 | хладилник | 25000 | 1 | 25000 |
11 | Дървен стол | 3000 | 8 | 24000 |
12 | Рафтове за инструменти, прибори и т.н. | 20000 | 1 | 20000 |
13 | Дървен бар стол | 3000 | 6 | 18 000 |
14 | Шкаф за съхранение | 12000 | 1 | 12000 |
15 | Дървена маса | 5000 | 2 | 10000 |
16 | Свържете се с Pin Grill | 10000 | 1 | 10000 |
17 | друг | 10000 | 1 | 10000 |
Общо: | 1074000 | |||
План за производство. Средно преминаването на един комплект в мини голф е около 2-2, 5 часа и следователно пълното натоварване на корта ще бъде повече от 320 души с 12-часов работен ден. Подобни показатели обаче са възможни само теоретично - в този бизнес план изчисленията се основават на посещаемост в размер на 40 души. в делнични дни, 100 души. - в почивните дни, общо на месец. около 1680 души на месец или 500 хиляди рубли (с цената на играта в размер на 300 рубли). Като се има предвид още една ключова точка на доходите - приходи от продажбата на бързо хранене и напитки, при такова посещение, приходите на клуба през сезона ще достигнат около 600-700 хиляди рубли, с нетна печалба от 230-290 хиляди рубли, което ще покрие изцяло възможни загуби през извън сезона. Достигането на планирания обем на продажбите се планира за 4 месеца работа.
6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Бизнесът ще бъде регистриран в ПР, данъчната система е опростена (USN 6%). Тъй като в този проект беше избран забавен формат за мини голф, участието на опитни спортни треньори не се изисква. Достатъчно е да наемете няколко администратори, работещи на смени, бармани и охранители. Отговорностите на администраторите ще включват получаване на плащания, издаване на спортно оборудване на клиентите, осигуряване на всички условия за играта. Барманът ще се занимава с изпълнение на поръчки на клиенти (продажба на храни и напитки, готвене на закуски и бърза храна). Ролята на клубния мениджър ще бъде поета от индивидуален предприемач, който също ще се занимава с въпроси на промоцията на клуба. Предполага се, че счетоводните и охранителни услуги ще бъдат възложени на външни изпълнители.
Таблица 4. Персонал и ведомост
номер | Заглавие на длъжността | Заплата, RUB | Брой хора | СНИМКА, RUB |
Административен персонал | ||||
1 | администратор | 25000 | 3 | 75000 |
Търговски персонал | ||||
3 | барман | 25000 | 2 | 50000 |
Общо: | 125000 | |||
Социални удръжки: | 37500 | |||
Общи удръжки: | 162500 | |||
7. ФИНАНСОВ ПЛАН
Финансовият план включва всички приходи и разходи по проекта и е предназначен за тригодишен период на дейност. Стартовите инвестиции ще възлизат на 2 014 000 рубли. и ще премине към подреждането на територията за игри, закупуването на мини-голф писти, обзавеждането на зони за отдих, създаването и оборудването на мини-бара, закупуването на спортно оборудване, подготовката на разрешителни, рекламата и формирането на оборотен фонд за покриване на разходите през първите месеци на работа.
Таблица 5. Инвестиционни разходи по проекта
номер | ИМЕ | СУМА, търкайте. |
Недвижими имоти | ||
Ландшафтен дизайн | 490 000 | |
оборудване | ||
Оборудване и инвентар | 1074000 | |
Нематериални активи | ||
Реклама, дизайн | 50000 | |
Текущи активи | ||
Пазаруване с хранителни стоки | 250000 | |
Текущи активи | 150000 | |
Общо: | 2014000 | |
Разходната част ще включва постоянни и променливи разходи. Фиксираните разходи в този бизнес план включват наем, реклама, сигурност и счетоводство, електричество и амортизация. Разходите за амортизация се изчисляват по линеен метод на базата на полезен живот от 5 години. Променливата част е главно разходите за закупуване на продукти за бара. Подробен финансов план е даден в допълнение 1.
Таблица 6. Фиксирани разходи на предприятието
номер | ИМЕ | Количество в месеци, търкайте. |
1 | наем | 50000 |
2 | амортизация | 17320 |
3 | защита | 14000 |
4 | реклама | 10000 |
5 | счетоводство | 6000 |
6 | комунални услуги | 5000 |
И това: | 102 320 | |
8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ
Периодът на изплащане на проекта с първоначална инвестиция от 2, 014 000 рубли. е 15 месеца. Нетната печалба при достигане на планираните обеми на продажбите ще бъде 230-290 хиляди рубли. Предвижда се достигане на планирания обем на продажбите за 4 месеца работа. Рентабилност на проекта - 31%.
9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ
За да се оцени рисковият компонент на проекта, е необходимо да се анализират външните и вътрешните фактори. Външните фактори включват заплахи, свързани с икономическата ситуация в страната и пазарите. Към вътрешни - ефективността на управлението на организацията.
Спецификата на институцията определя следните външни рискове:
- реакцията на конкурентите. Рискът може да се оцени като минимален, тъй като нишата е слабо запълнена. За да се неутрализира, е необходимо да формирате собствена клиентска база, да наблюдавате постоянно пазара и да имате програма за лоялност на клиентите;
- нискокачествен инвентар;
- отказ от лизинг или увеличаване на цената на наема. За да се намали този риск, е необходимо да се сключи дългосрочен договор за наем и внимателно да се избере наемодателят.
- спадащо търсене на платежоспособност. Този риск може да бъде смекчен чрез разработване на ефективни програми за лоялност, включително абонаменти за отстъпки, услуги за щастливи часове и др .;
Вътрешните рискове включват:
- проблеми с персонала, при които има текучество на персонал, липса на мотивация на служителите. Рискът се намалява на етапа на подбор на персонал, който отговаря на всички изисквания. Трябва да се предвиди и система за бонуси.
- повреда на оборудването и прекъсване на производството. Рискът се изравнява чрез редовна поддръжка на оборудването, за да се поддържа неговата ефективност;
- разваляне на бар продуктите поради ниско търсене, повреда на съхранение и готварско оборудване, неправилно съхранение. Рискът има малка степен на вероятност поради закупуването на продукти: а) малки обеми, б) най-популярните артикули, в) взаимозаменяеми съставки. Компетентното планиране, премахването на нерентабилни ястия от менюто и спазването на експлоатационните стандарти за оборудване ще намали риска.
- намаляване на репутацията на институцията в кръга на целевата аудитория при грешки в управлението или намаляване на качеството на услугите. Възможно е да се смекчи рискът с постоянно наблюдение на качеството на услугите и продуктите, получаване на обратна информация от клиентите на институцията и предприемане на коригиращи мерки.
Михаил Семинин
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тригодишен производствен план и основни финансови показатели
