1. Обобщение на проекта
Целта на проекта е отварянето на магазин за чай, специализиран в продажбите на дребно на насипен чай и свързаните с него продукти. Магазинът ще бъде отворен в отделно помещение в района на града с население от 500 хиляди души, на улица с голям трафик. Асортиментът на бутика ще включва черни, зелени, бели, ароматизирани, плодови и други видове чайове. В процентно отношение делът на чая в средния ценови сегмент ще бъде 75%, елитните чайове - 25%. Концепцията на магазина ще предостави възможност на клиентите оживено да оценят вкуса на чая, като го дегустират преди да купят.
Обемът на първоначалните инвестиции за отваряне на бутик ще бъде 1 497 200 рубли. Проектът ще бъде реализиран със собствени средства. Периодът на изплащане е 17 месеца. Достигането на планирания обем на продажбите ще отнеме 4 месеца. Изчисленията на бизнес плана се правят за тригодишния период на магазина.
Основни финансови показатели на проекта | |
Отстъпка, % | 17 |
Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 1 816 840 |
Нетна печалба на проекта, руб. | 92 683 - 180 136 |
Възвръщаемост на продажбите, % | 8 |
Период на изплащане (PP), месеци | 17 |
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 18 |
Индекс на рентабилност (PI)% | 1.21 |
2. Описание на индустрията и компанията
Русия е един от най-големите потребители на чай в света. Страната ни представлява около 9% от световния внос. Всеки руснак пие повече от 1 кг чай годишно. В същото време в Руската федерация практически няма собствен чай. Чаят се отглежда в Русия само в определени райони на Краснодарския край и Република Адигея, а обемът на производство е 0, 250 хиляди тона продукти годишно. Почти напълно нуждата от чай се осигурява от вноса. През 2015 г. обемът чай, внесен в Русия, ще бъде 170 хиляди тона. В същото време делът на зеления чай в структурата на вноса е 8.4%, на черния - 91.6% (вж. Фиг. 1).
Фигура 1. Структура на вноса на чай в Русия
* Според Експертния аналитичен център за агробизнес „AB-Center”
Петте най-големи страни, доставящи чай за Русия, включват Индия (27%), Шри Ланка (24, 6%), Кения (15, 1%), Виетнам (8, 8%) и Китай (7, 7%). Следва Индонезия, ОАЕ, Танзания, Иран, Аржентина и други страни с общ дял от 22, 4%. По данни от 2015 г. 445 компании са извършили внос, а 17 компании са се занимавали с внос на чай с обем над 1 хиляда тона. Средната цена на внесения чай (февруари 2016 г.) на рубла е 284 986 рубли. на тон, което в сравнение с февруари миналата година е с 10.5% повече. В същото време средната цена на тон черен чай възлиза на 284 161 рубли, на тон зелен чай - 293 868 рубли.
С увеличаване на благосъстоянието на населението се наблюдава тенденция на растежа на потреблението на наситен чай. Все повече хора постепенно се отдалечават от установения навик да пият опакован и пакетиран чай. В много големи супермаркети и търговски центрове се откриват търговски обекти за продажба на наситен чай, а техните продукти са в нарастващо търсене не само като подаръци, но и за лична консумация. Най-ясно тази тенденция се наблюдава в градове с население над един милион души и регионални центрове.
Целта на проекта е да се отвори магазин за чай, специализиран в продажбите на дребно на насипен чай и свързаните с него продукти. Асортиментът на бутика ще включва черни, зелени, бели, ароматизирани, плодови, билкови и други видове чайове. В процентно отношение делът на чая в средния ценови сегмент ще бъде 75%, елитните чайове - 25%. Концепцията на магазина ще предостави възможност на клиентите оживено да оценят вкуса на чая, като го дегустират преди да купят. Квалифицираните търговски консултанти ще могат да помогнат при избора на чай, като се вземат предвид всички изисквания на клиента.
Магазинът ще бъде отворен в отделно помещение в района на града с население от 500 хиляди души, на улица с голям трафик. Магазинът ще бъде разположен в наета площ от 30 квадратни метра. м.
Правната форма на бизнеса ще бъде IP. Като система за данъчно облагане ще бъде избран UTII (единен данък върху общия доход). Кодове на OKVED за продажба на чай и свързаните с тях продукти - 18.08.2019 "Търговия на дребно с чай, кафе, какао", 18.08.2019 "Търговия на дребно с различни домакински прибори, прибори за хранене, посуда, стъклени и керамични изделия, включително порцелан и керамични изделия",
3.Описание на стоките
Чайният асортимент на магазина ще включва 150 разновидности чай, включително дребнолистна, едролистна, черна, зелена, бяла, червена, плодова и други чайове. Асортиментът ще бъде съставен на базата на маркетингови проучвания на пазара на града и региона, включително анализ на офертите на конкурентите, анализ на доставчиците, идентификация чрез анкети на най-продаваните „хит“ сортове чай и недостигнати ниши, данни от интернет запитвания на жителите на региона в търсачките. Около 75% от асортимента за чай ще бъде в сегмента със средна цена, докато останалите 25% на рафтовете ще бъдат заети от елитни чайове. Средната проверка на бутик ще бъде 900 рубли. срещу допълнително заплащане 100%.
В допълнение към разхлабения чай, бутикът ще продава свързани продукти: съдове за приготвяне и пиене на чай. Приблизителните ценови диапазони за продуктите на магазина са дадени в табл. 1
Таблица 1. Диапазон на цените за чай и свързаните с тях продукти
номер | име | описание | Разходи, търкайте. |
Чайни продукти | |||
1 | Черен чай | Черен чай. Цена на 100 g. | 250-1250 |
2 | Зелен чай | Зелен чай. Цена на 100 g. | 350-1350 |
3 | Ароматизиран черен чай | Ароматизиран черен чай. Цена на 100 g. | 190-750 |
4 | Ароматизиран зелен чай | Ароматизиран зелен чай. Цена на 100 g. | 190-1150 |
5 | Бял чай | Бял чай Цена на 100 g. | 350-2350 |
6 | Улун (Улун) | Oolong (Oolong). Цена на 100 g. | 250-2950 |
7 | Свързан чай | Свързан чай. Цена на 100 g. | 610-1280 |
8 | Червен чай | Червен чай. Цена на 100 g. | 250-650 |
9 | Puer | Puer. Цена на 100 g. | 250-2550 |
10 | смеси | смеси | 190-470 |
Свързани продукти | |||
11 | Сервиз за чай | Сервиз за чай | 600-4980 |
12 | Съвет за чаена церемония | Съвет за чаена церемония | 1500-3500 |
13 | ч.л. | ч.л. | 150-295 |
14 | чайник | Глинен чайник, стъкло, керамика | 380-4950 |
15 | Pialat | Pialat | 250-390 |
16 | Ча хай | Ча хай | 150-475 |
17 | gaiwan | gaiwan | 290-475 |
18 | Пуер нож | Пуер нож | 100-250 |
19 | Цедка за чаша | Цедка за чаша | 175-390 |
20 | Торба с филтър за варене | Торба с филтър за варене | 180-490 |
21 | Топка за варене | Топка за варене | 180-400 |
22 | Банка за подаръци | Банка за подаръци | 150-350 |
23 | Чанта за подарък | Чанта за подарък | 85-150 |
При ценообразуване се вземат предвид такива компоненти като покупната цена, цената на доставка, покупателната способност на целевата аудитория, цената на подобен асортимент от конкурентите, фиксираните разходи на бутика (арена, заплати на служители, комунални услуги и др.).
Чаят е доста уязвим продукт. При неправилно съхранение полезните свойства на чая лесно се губят, ароматът му се губи и често се стига дотам, че чаят става просто неподходящ за консумация. За да се избегне това, магазинът ще спазва необходимите условия, които изключват висока влажност и миризми от трети страни. Чаят ще се съхранява в алуминиеви контейнери с плътно прилепващи капаци.
4. Продажби и маркетинг
Различни проучвания и проучвания сочат, че около 93-96% от възрастното население на страната пие чай. Средният руснак пие 3 чаши чай на ден. Според проучване на AB Center, консумацията на чай в Русия остава относително стабилна през последните 12 години. През 2015 г. консумацията на чай е 1, 16 кг годишно на глава от населението. Същите данни са записани през 2003 г. Пиковият показател е постигнат през 2011 г. - 1, 31 кг чай на глава от населението.
Ако говорим за предпочитанията на потребителите, по-голямата част от населението пие черен чай - 86, 1%. Броят на любителите на зеления чай е десет пъти по-малък и възлиза на 9, 2%. Третата популярност е билковият чай - около 1% от анкетираните го пият (данни от проучване на Synovate Comcon). Пакетният чай е по-популярен - точно половината от жителите на страната го пият. Въпреки това, в големите градове на страната, по-специално в Москва, има все по-голям растеж на ценителите на чай от листа. Около 64% от жителите на столицата предпочитат чай от листа. През последните години са популярни и ароматизирани чайове с натурални добавки. Най-добрите аромати на чая включват бергамот, лимон, жасмин, дива ягода, ягоди, малини и френско грозде.
Съвременните купувачи на чай са станали по-взискателни и много по-разбрани в качеството на чайовете, отколкото през 90-те - всички експерти в чайната индустрия са съгласни с това. В същото време пазарът на чай е доста наситен, така че е трудно да изненадате изискан купувач с каквото и да било. В тази връзка експертите съветват начинаещите фирми да рекламират не конкретни видове чай, а самите магазини, които ги продават. Всъщност има нужда да се продава не само чай, но и атмосферата на заведението, културата на консумация на чай.
Във връзка с гореизложеното много внимание ще се обърне на концепцията и дизайна на бъдещия бутик. Интериорът на стаята ще съчетава уникалност и в същото време ще играе на типични асоциации. Повечето купувачи свързват пиенето на чай и чай с домашния комфорт. Затова в дизайна най-често се използват кафяви, шоколадови и златни цветове, класически мебели, любезен и интелигентен персонал, любезно отношение и индивидуален подход към всеки клиент. Освен това, тъй като купувачът е станал по-дискриминационен, добър изход е възможността за безплатен дегустация на чай преди закупуване.
Най-често около 60% от купувачите на бутикови бутици са редовни. Други 40% са случайни минувачи, които се интересуват от знака на магазина или от аромата, идващ зад вратата. Като се има предвид този факт, има нужда както от реклама за редовни клиенти, така и от маркетингови ходове за импулсивни покупки. В краен случай използването на миризми се практикува активно от чайните точки. За целта най-ароматните чайове се показват в отворени буркани по рафтовете, което влияе положително на печалбата на магазина. За да се създаде постоянна клиентела, е необходимо да се въведат системи за стимулиране и програми за лоялност. В нашия случай ще бъдат приети следните:
- използване на POS материали (листовки, визитки, каталози);
- използването на маркови опаковъчни продукти (опаковки, буркани с логото на фирмата);
- Въвеждане на система за клубни карти с отстъпки;
- въвеждане на сайт с каталог, както и чаен блог от ръководителя на проекта;
- привличане на клиенти чрез SMM (чрез социалните мрежи Vkontakte, Faceebook, Instagram и др.).
При откриването на бутика ще бъдат отпуснати 60 хиляди рубли за стартовата промоция (без да се включва създаването на корпоративна идентичност и консумативи с лого). В бъдеще цената на промоцията ще бъде най-малко 18-20 хиляди рубли. Основната задача е да привлечете максимален брой купувачи при минимални разходи.
5. План за производство
Чай бутикът ще бъде разположен в град с население от 500 хиляди души на улица с голям трафик, на първа линия от къщи. За разполагането на магазина ще се използват наети помещения с обща площ от 30 квадратни метра. метра, в които се предвижда да се оборудва търговски етаж, малък склад и дегустационна зона. Стаята ще изисква ремонт, за който ще бъдат разпределени 180 хиляди рубли. За да създадете дизайнерски проект и интериорен дизайн ще изискват услугите на дизайнер. Работата му ще струва 45 хиляди рубли. (в размер на 1, 5 хил. рубли за 1 кв. м.). Също така ще бъде закупено оборудване за бутика за чай, чиито разходи ще бъдат 367, 2 хиляди рубли. (виж таблица 2).
Таблица 2. Разходи за оборудване
номер | име | Цена, търкайте. | Количество, бр. | Разходи, търкайте. |
1 | Електронна скала | 4200 | 1 | 4200 |
2 | сергия | 6 500 | 3 | 19 500 |
3 | Показване на чай | 11 500 | 10 | 110 500 |
4 | Парично оборудване | 19000 | 1 | 19000 |
5 | табела | 20000 | 1 | 20000 |
6 | Служебна униформа | 8000 | 3 | 24000 |
7 | Осветително оборудване | 20000 | 1 | 20000 |
8 | Мебели за зоната за дегустация | 90 000 | 1 | 90 000 |
9 | санитарно инженерство | 30000 | 1 | 30000 |
10 | друг | 30000 | 1 | 30000 |
Общо: | 367200 | |||
Освен оборудването, посочено в списъка, ще трябва да закупите и опаковъчен материал и да приложите логото на компанията върху него. Този артикул ще струва около 50 хиляди рубли.
За ежедневната работа на чайния бутик са необходими 2 щатни асистента по продажби. Работата на търговския персонал ще бъде организирана в режим на смяна. Чай бутикът ще бъде отворен от 10:00 до 21:00 без почивки и почивни дни. Основните изисквания към продавачите ще са способността да общуват с клиентите, отговорността, старанието, точността. При наемане ще се даде предпочитание на кандидатите с опит в продажбите на дребно на чай, кафе или свързани с тях продукти. Възнагражденията на служителите ще се състоят от заплата и бонуси въз основа на резултатите от работата. Регистрацията ще се проведе според Кодекса на труда на Руската федерация.
Таблица 3. Персонал и ведомост
номер | Заглавие на длъжността | Брой хора | СНИМКА, RUB |
1 | Търговски асистент | 3 | 22000 |
Общо: | 44000 | ||
вноски: | 13200 | ||
Общи удръжки: | 57200 | ||
При условие, че в деня 13 души ще направят покупки на чай, оставяйки около 900 рубли в магазина. всяка (средна проверка), месечните приходи на магазина ще бъдат 360 хиляди рубли, а нетната печалба ще надхвърли 90 хиляди рубли. Ако приемем, че такъв показател не може да бъде постигнат незабавно, а само за 4 месеца работа, когато магазинът ще има първите си редовни клиенти, тогава срокът на изплащане ще дойде до средата на втората година на работа. Разходите за текущия период ще включват: наем (30 хиляди рубли при курс от 1 хиляда рубли на квадратен метър площ), ведомост със социални вноски (57, 2 хиляди рубли), закупуване на продукти и доставката им до магазина, реклама, счетоводство, сигурност, разходи за покупка и производство на маркови консумативи (банки, опаковки) и др. Делът на печалбата в месечния оборот на бутика за чай ще бъде около 26% (виж фиг. 2).
Фигура 2. Структурата на приходите и разходите на бутика за чай
6. Организационен план
Управлението на бутика за чай ще се извършва от индивидуален предприемач. Ще бъдат поверени всички организационни процеси, започвайки с процедурите за регистрация и завършвайки с формирането на асортимента. Той ще бъде отговорен за сътрудничеството с доставчиците и организацията на поръчките, планирането и определянето на смени, наемането и освобождаването на служители, преговорите с лизингодатели, намирането на партньори и каналите за разпространение. Под негов надзор ще бъдат консултанти по продажбите. Техните отговорности ще включват: продажба на стоки, мърчандайзинг, водене на регистър на инвентара, съвет на клиента, дегустации по желание на клиента.
7.Финансов план
Отварянето на бутик за чай ще изисква участието на 1 497 200 рубли. Проектът ще бъде реализиран със собствени средства. Структурата на инвестиционните разходи е показана в табл. 4. Показателите за финансовите дейности през основния период на работа са дадени в допълнение 1. Условия, приети при изчисленията: планирани продажби - 360 хил. Рубли. (400 средни чека от 900 рубли всяка), достигайки планирания обем на продажбите от 4 месеца, увеличавайки продажбите през втората година на работа до 400-420 хиляди рубли, през третата година на работа до 500-520 хиляди рубли, увеличавайки се Данъкът върху заплатите е 20% от третата година на експлоатация на магазина, UTII система за данъчно облагане с коефициент k2 равен на 0, 95, животът на проекта е 3 години.
Таблица 4. Инвестиционни разходи
номер | Елемент на разходите | Количество, търкайте . |
Инвестиции в недвижими имоти | ||
1 | Ремонт на помещението + дизайнерски проект | 225000 |
Оборудване на стаите | ||
2 | Закупуване на оборудване | 367200 |
Нематериални активи | ||
3 | Създаване на уебсайт | 80000 |
4 | Процедури за регистрация и регистрация | 15000 |
5 | Стартиране на рекламна кампания | 60000 |
Текущи активи | ||
6 | Текущи активи | 200000 |
7 | Започване на попълване на стоки | 500000 |
Общо: | 1497200 | |
8. Оценка на ефективността на проекта
Проектът за създаване и експлоатация на бутиков чай е ефективен, което се потвърждава от основните финансови показатели в табл. 5.
Таблица 5. Показатели за изпълнение на проекта
номер | индикатор | стойност |
1 | Отстъпка, % | 17 |
2 | Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 1 816 840 |
3 | Нетна печалба на проекта, руб. | 92 683 - 180 136 |
4 | Възвръщаемост на продажбите, % | 8 |
5 | Период на изплащане (PP), месеци | 17 |
6 | Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 18 |
7 | Индекс на рентабилност (PI)% | 1.21 |
9. Рискове и гаранции
Успехът на проекта може да се упражнява както от външни фактори, независими от управлението, така и от вътрешни. Анализът на основните рискове и мерки за защита е представен в табл. 6. Като цяло рисковете, свързани с изпълнението на проекта, могат да бъдат оценени като средно ниски. В случай на фалит, последствията няма да бъдат критични: завършеният бизнес може да бъде продаден на цена, по-голяма от началната инвестиция.
Таблица 6. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на възникването им или техните последици
номер | риск | Вероятност за възникване | Тежест на последствията | Мерки за превенция |
1 | Нестабилност на търсенето | среда | среда | Местоположение на проходимо място, използването на маркетингови инструменти, програми за повишаване на лоялността, формиране на търсенето, като се вземат предвид най-новите тенденции |
2 | Повишени цени на доставките от доставчиците | среда | среда | Закупуване на по-големи обеми продукти за получаване на отстъпки, намаляване на разходите, преглед на цените на продуктите, оптимизиране на асортиментното предложение |
3 | Увеличение на наема | ниско | среда | Сключване на дългосрочен договор за лизинг с фиксирана ставка в рубли, като се използват услугите на адвокат при сключване на договор |
4 | Формирането на отрицателен образ на бутик сред населението | ниско | високо | Наемане на квалифициран персонал, обучение, повишено внимание към нивото на обслужване, спазване на условията за съхранение на чай |
5 | Бърза помощ, пожар, катаклизъм | ниско | високо | Наличието на пожарна аларма, застраховка |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основни финансови показатели на проекта в тригодишна перспектива
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
